老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近
你好 你可以检查一下利润表是不是没有结转 其次，检查一下是不是有直接使用未分配利润这个科目
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老师，请教一问题，资产负债表试算不平衡，但是资产和科目余额表的资产能对上，负债和所有者权益也和科目余额表能对上，请问这个差异一般是什么原因。我该怎么做
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老师你好！科目余额表是平衡的，资产负债表不平，相差0.003829.....我对了好几遍，也没找到差异在哪，能怎么处理吗？
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老师，请问我科目余额表中银行余额跟银行对账单对的上了，为什么资产负债表不平衡呢
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老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近
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老师好，我中途接账回来，原科目余额表是平的，没有预付账，但是资产负债表中有预付账款。我按科目余额表录了初始数据进软件后生成的资产负债表就跟我接回来的资产负债表不一致了，怎么处理呢？
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老师，问题找到了，资产比负债+所有者权益多了2000，是出在计提印花税的问题上， 我做了一笔计提印花税的分录， 借税金及附加2000 贷应交税费~应交印花税2000 怎么就错了呢
这个是作为结转不成功的，你看一下
结转成功了的，下面有列明
你看一下管理费用那边，是不是有问题 我看了一下，是负数的
这个计提是在借方，就是结转饭贷方，没错啊
这个你看一下数据，是不是有跟资产负债表的差额对上
金额就是这个计提印花税的，差数就是这个
你系统结账了吗吗
报表都不平怎么结账？目前只是审核和过账了，拉一下负债表发现有问题，就来问你们的
你这个尝试一下，把计提印花税的分录先删除，看一下平了没有
删了就是对的
删除了是对的
那就是这个分录影响的，这种你确定是有结转的，那么就是系统问题了。需要找软件供应商帮你调整的