老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近
你好 你可以检查一下利润表是不是没有结转 其次，检查一下是不是有直接使用未分配利润这个科目
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老师，请教一问题，资产负债表试算不平衡，但是资产和科目余额表的资产能对上，负债和所有者权益也和科目余额表能对上，请问这个差异一般是什么原因。我该怎么做
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老师你好！科目余额表是平衡的，资产负债表不平，相差0.003829.....我对了好几遍，也没找到差异在哪，能怎么处理吗？
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待处理流动资产净损益这个科目如果期末有余额，是不是会造成科目余额表试算平衡，但是财务软件中所生成的资产负债表却不平呢？是需要手动调整资产负债表吗？这是为什么？谢谢
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老师，请问我科目余额表中银行余额跟银行对账单对的上了，为什么资产负债表不平衡呢
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老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近
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老师，问题找到了，资产比负债+所有者权益多了2000，是出在计提印花税的问题上， 我做了一笔计提印花税的分录， 借税金及附加2000 贷应交税费~应交印花税2000 怎么就错了呢
这个是作为结转不成功的，你看一下
结转成功了的，下面有列明
你看一下管理费用那边，是不是有问题 我看了一下，是负数的
这个计提是在借方，就是结转饭贷方，没错啊
这个你看一下数据，是不是有跟资产负债表的差额对上
金额就是这个计提印花税的，差数就是这个
你系统结账了吗吗
报表都不平怎么结账？目前只是审核和过账了，拉一下负债表发现有问题，就来问你们的
你这个尝试一下，把计提印花税的分录先删除，看一下平了没有
删了就是对的
删除了是对的
那就是这个分录影响的，这种你确定是有结转的，那么就是系统问题了。需要找软件供应商帮你调整的