老师，请教一问题，资产负债表试算不平衡，但是资产和科目余额表的资产能对上，负债和所有者权益也和科目余额表能对上，请问这个差异一般是什么原因。我该怎么做

A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录

甲公司生产企业，为增值税一般纳税人，2024年6月生产经营情况如下：（1）采用分期收款方式销售自产货物一批，书面合同规定，不含税销售额共计1000万元，本月应收回70%货款，其余货款于7月10日前收回，本月实际收回货款300万元。（2）转让2019年5月购入的小型生产设备一台，从买方取得含税款20000元。（3）将生产出的新型设备投资于甲公司，该设备无同类产品市场价，生产成本为200万元。（4）购进生产用原材料A，取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用，取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。（5）购进生产用原材料B，取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用，取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善，原材料丢失10%；运输途中遭遇泥石流，原材料毁损15%。（6）员工境内出差，取得注明旅客身份信息的铁路客票，票面金额1万元，另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。（7）接受乙公司提供的员工培训服务，取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等

未交增值税贷方有余额，实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了

房东代开的房租发票税点是我们公司支付，请问这个税点是要加到房租总金额里面，然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗？

老师您好，我们公司是商贸公司，给对方华帅商贸公司付款13440，对方用洪霞调料公司给我们的票13440，他们说华帅的没有额度了，这个怎么做账啊，谢谢

老师，我是一般人，本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票，发现错误，需要对方红冲，我这边已经抵扣了，他红冲后再重新给我开，我这边要做进项税额转出吗？

老师现在老板以1400万元买了前面的公司，这1400万是私下转账给原公司3位股东，账面上未分配利润是四百三十多万，前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税，那我现在怎么做账务处理

老师:请问是不是只要当月开了销项发票，不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗？结转成本看库存商品和原材料？还是要收到货款才结转成本？

你好，向母公司现金分红，分录怎么做 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 借：应付股利 贷：银行存款

老师这张发票怎么做凭证？