老师我们通过外服发工资，外服发票开给我们的，这个支付现金流量是职工还是支付与其他经营活动有关的现金
你好，你好，如果这是你这成本的话，购买劳务商品支付的，如果不是你的成本，支付其他与经营活动有关的现金。
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老师，我们支付管理费用职工福利费现金流选支付其他经营活动有关现金还是选支付职工以及为职工支付的现金
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老师我们有些员工是外服开发票过来，我们付款给外服，发工资的，那这部分现金流量是支付员工，还是支付经营活动有关？
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支付员工加班餐费，流量属于给职工支付以及为职工支付的现金还是支付其他与经营活动有关的现金呢？
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老师我们通过外服发工资，外服发票开给我们的，这个支付现金流量是职工还是支付与其他经营活动有关的现金
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老师，外服帮我们发工资，开发票给我们的，我们付钱，现金流量是是支付职工，还是支付其他经营活动
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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需要给你开劳务发票的。
老师，这种为什么不能做成支付给职工呢，就是职工工资呢
好，你只有自己支付出去，做到工资薪金里面的才做这个科目。
这部分人不交个税，就不算对吗
当时这么回答的，我现在改账
你好，做一个红冲就可以的。支付给职工填写负数
老师还有就是怎么看是不是我的成本？好多项目，貌似也没法往某个成本摊
这个是哪个部门使用的单位？主营是什么？
像你们单位主营是提供服务收入，那提供服务人员的工资，这个就是成本。
老师，我们不是提供服务的单位，我们是销售电池的，卖货，这个就放支付其他经营活动现金流量了，对吗
这是哪个部门的，如果是销售部门的或者是后勤的可以。
是销售部门的
那就是支付其他与经营活动有关的现金。