老师请问，发票开了钱也收到了，普票，是不是这样做账 借：银行存款 贷：主营业务收入
你好免税收入是这样 对
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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老师，银行收到5000，发票开5000，凭证可以这样记吗？借：应收账款 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：应收账款，还是说直接 借：银行存款 贷：主营业务收入？
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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老师请问，发票开了钱也收到了，普票，是不是这样做账 借：银行存款 贷：主营业务收入
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老师，无票收入是 借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票 后期开发票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票 应交税费-销项税，是这样吗？
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行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗？？
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汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
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老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？
粤公网安备 44030002003870号
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那报税的时候怎么做呢
你好 你收入是多少 是小规模吗
2万5 是小规模的
你好 填写 10行就可以的呢
好的 那老师我们付出去的分包款，发票还没收到，在付款时计预付账款吗
你好 提前付款的记预付账款
就是钱已付 发票还没收到
后面收到发票了，是不是这样做 借主营业务成本 贷预付账款
你好 不是 第一个问题的 是 是借应付，贷库存，借库存，贷应付
老师你是不是看错我的问题了 我是问我们支付的分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账
回其他学员的发错了，付款 借成本，贷银行 收到发票 借 成本负数 ，贷银行负数 ，再做 借工程施工合同成本分包款 ，贷银行
老师 前面问你的免税收入 你说填在第10行是哪张表啊？ 这是季度报一次吗
你好 主表 增值税主表 小规模是季报