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老师,我想问下假如计提第一季度企业所得税,是不是3月所有凭证做好了,结账了后,才能看到报表的利润,调整好所得税的应纳税额,然后算出计提的所得税,再去记账凭证那再补会计分录呀?

2022-10-14 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 15:39

你好,那你得反结账修改了,反结账修改你计提上,然后再结账。

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快账用户1567 追问 2022-10-14 15:40

嗯,我这个要反结帐了,你们的怎么操作的呀

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:42

你好,我们是自己计算,不要结帐,算出本月的加上一到八月份的不就可以了。

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快账用户1567 追问 2022-10-14 15:43

一到八月?

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:44

你好,一到八月份的,看你八月份的年累计的利润总额,然后再加上本月的收入减去本月的成本费用。算出一到九月份的年累计来,年累计的利润总额减去弥补亏损,这个余额乘以税率减之前预交。

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:44

算所得税不得根据您累计啊。

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快账用户1567 追问 2022-10-14 15:45

我现在问的是第一季度

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:47

一到三月份的年累计利润总额减去弥补亏损)乘以税率。

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:47

二月份的知道了,你自己算一下三月份的利润总额不就可以了。

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快账用户1567 追问 2022-10-14 15:57

像一季度,二季度,三季度的预缴企业所得税的时候,你们是如何算的

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:59

和上面的做法是一样的,第三季度说了不是吗?第二季度是同样的做法。

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你好,那你得反结账修改了,反结账修改你计提上,然后再结账。
2022-10-14
你好 年累计是盈利的吗
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你好,对的是的,如果之前年度有亏损的,需要减去亏损。
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你好 结账之前计提 需要自己提前算下
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1 ,需要反结账,删除结转损益,去计提所得税费用,再去结转损益,再去结账,2 ,是的,这个是和结转损益是一起做,不是单独结转到本年利润
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