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老师,我是去年所得忘记计提了,小企业季报,第一季度我再补提做的凭证是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 填利润报表差个以前年度损益金额 老师我现在怎么处理,求解,谢谢!

2023-04-16 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-16 19:14

补提时: 借:调整以前年度损益 贷:应交税金-应交所得税 交税时: 借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款等 同时:借:利润分配-未分配利润 贷:调整以前年度损益 已经转到资产负债表里面去了

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2023-04-16
同学你好 这个可以的
2022-01-11
借,以前年度损益调整,贷,应交税费
是的
2023-02-14
是的 做了跨年调整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
以前年度损益调整在财务当季度的财务申报表利益表中,不显示
2023-07-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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