老师您好，个人给我们供了一点建筑材料，他从大厅代开的建筑材料普票给我们，我们公司要往出开销项明细可以开成木材，成品水泥销售，白灰销售这些吗？
你好，个人代开的建筑材料它没有写明细吗？
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老师，我们防水公司跟建筑公司签订防水承包合同，是包工包料，因为我们是小规模纳税人不可以抵扣，建筑方说把防水的材料发票直接开给他们，款项也由他们直接支付，这样我们是不是还要跟建筑公司重新签订一份他们直接采购材料的补充合同就可以了，要是建筑公司不愿意再跟我们签一份协议，是不是不能把材料的发票直接开给建筑公司，假如，材料发票直接开给建筑公司，我们公司是不是可以开成劳务费的发票？
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老师您好，我们公司是小规模，现在需要开一张销售发票，他是建筑类的。给对方干活需要结算工程款，具体内容应该开什么明细？我们发的材料彩钢什么的，需要给对方打出来这些明细吗？没看过建筑的发票
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老师好，我们是一家贸易公司。一般纳税人，核定的是商业13%的发票，经营范围有 建筑材料销售。那我们现在可以开发票开 黄沙、水泥、碎石这些吗
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老师您好，个人给我们供了一点建筑材料，他从大厅代开的建筑材料普票给我们，我们公司要往出开销项明细可以开成木材，成品水泥销售，白灰销售这些吗？
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老师，我们经营范围是这样的 一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用杂品销售；电气设备销售；金属制品销售；办公设备销售；灯具销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；门窗销售；建筑砌块销售；新能源汽车电附件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 我们是一般纳税人，我们开票除了按13％，还可以开其它税率的发票吗？
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老师，当月收到对方开具的专票62000，未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷：应付账款 62000 对方红冲的时候 借：应付账款 62000 贷：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样，做相反分录就可以了？（跨月了）
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工商填报基数数据找不到
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某个体户，个税核定应税所得率12%，定期定额征收，每月核定42000元。各季度实际收入如下（不考虑其他优惠），请按季度计算当期实际缴纳的税额。期间收入（单位：元）1季度1500002季度1800003季度2100004季度240000 老师，请就上述按季度计算税额
粤公网安备 44030002003870号
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如:
1. 我公司收到一款3000元的银行转账,购买手机,这个怎么做账
2. 我公司是服务行业，一次性收费3万元，服务3年，怎么做分录
3. 公司购买水果的税收分类代码是什么
没有，只有建筑材料
这种票收回来，后续会有问题么
好，那有清单吗？主要是他这个建筑材料太笼统，容易被认为是虚开。
意思在税务大厅代开的也要有那个明细，没有的话，也会被认为虚开
是的，是这么做的，如果是不超过八个产品的话，在发票上面开出来，不要开笼统的。
明白了，个人去开票，有些项目可以开，但有些就开不了，每个大厅还不一样。就很麻烦
你好最好是开明细。