演示账套

老师，请问我们公司租的办公室分租一半出去，收到了这个场地使用费，已经按未开票收入做账，那要怎么结转这块的成本呢？另外还收到了对方公司的保洁费和办公用品费用，都是公帐打的款，这块需要报收入吗？需要的话怎么结转呢？

2022-10-13 11:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-13 11:43

你好，咱这个保洁费和办公用品的费还需要付给别人吗？不需要的话就需要作为我们的收入啦。成本的话，咱们可以把我们租赁费的成本相应的结转到里面就可以，因为咱们租赁这个房屋的话，也会有一定的租金支付的。

快账用户4011 追问 2022-10-13 11:44

好的，就是把物业开给我们的发票分一部分出来结转成本，一部分自己的就做费用这样吗？

齐红老师解答 2022-10-13 11:47

你好同学，理解的完全正确。

快账用户4011 追问 2022-10-13 11:49

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-13 11:51

祝您生活愉快开心快

2022-10-13

你好，做其他应收款借其他应收款贷其他业务收入应交税费

2023-01-04

你好，可以给租户开分割单

2025-03-07

没有发票的费用凭单怎么做分录呢直接计入成本费用，在汇算清缴的时候做纳税调增

2022-05-09

收到的开了发票吗支付出去的借长期待摊费用贷银存收到的是收入可以安月做收到的需要分摊

2020-07-05

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