金碟迷你版 中途建期初时 比如 其他应付二级科目有余额有些在借方 有些在贷方 ，余额方向不一致的，我填 的负数，但是试算不平； 我需要调对应科目的余额方向与正数余额方向保持一致吗？

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• 老师，公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗？，公司没有开票报增值税报的未开票收入，购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年，现在没折旧完卖出5000，分录应该怎么写？

• 折旧年限4年的固定资产，今年3月份折旧完成，3月还计提折旧吗

• 入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干？

• 公司转给个人的工程款会计未备注，到个人银行卡后被监管了，如果像银行提交材料，多久可以正常使用？

• 老师固定资产3月折旧完，3月还计提折旧吗折旧年限4年，3月份折旧月数48个月，已折旧月数48个月

• 老师，我们做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开了技术服务费的发票，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？

• 老师，我们是做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开发票:技术服务费，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？主营业务成本还是销售费用-服务费？计入哪个科目比较合适？

• 公司购买两套房做办公楼用，做的分录：借：固定资产-办公楼 **万，应交税费-应交增值税进项税，贷：银行存款/应付账款， 然后次月计提折旧是按多少年算呢？可不可以一次性做成本？还是汇算清缴时要单独拎出来核呢

• 老师好，季度报表，应收账款是负数，请问1，提交报表时是否做个重分类？2，应收账款负数，重新重分类的话，是应收账款加上这个数，还是预收账款加上这个数？然后应收账款就为0

• 请问老师工会经费的计税依据和会计分录是什么