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4.分录题二、甲公司为增值税一般纳税人,销售和购买商品适用的增值税税率为13%,2020年2月份发生的与职工薪酬有关的事项如下:(1)2月1日,支付本月职工宿舍的租金20万元,该宿舍为免费提供给生产人员福利。(2)2月3日,公司销售部分发生固定资产修理费1万元,全部为修理工人的职工薪酬。(3)2月15日,实际发放工资总额为58万元,其中生产人员工资23万元,管理人员工资15万元,销售人员工资5万元,财务人员工资5万元,在建工程人员工资10万元。(4)2月20日,支付辞退人员福利费3万元。(5)2月21日,将公司自产产品作为福利发给公司管理人员,该批产品成本为6万元,市场售价为8万元。(6)2月23日,为职工垫付医药费1万元,支付行政管理人员差旅费3万元。

2022-10-13 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-13 08:37

1借生产成本20 贷应付职工薪酬20 借应付职工薪酬20 贷银行存款20

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:37

2借销售费用1 贷应付职工薪酬1

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:38

3借生产成本23 管理费用20 销售费用5 在建工程10 贷应付职工薪酬58 借应付职工薪酬58 贷银行存款58

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:38

4.借管理费用3 贷银行存款3

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:39

5借管理费用9.04 贷应付职工薪酬9.04 借应付职工薪酬9.04 贷主营业务收入8 应交税费应交增值税销项税1.04 借主营业务成本6 贷库存商品6

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:39

6借其他应付款4 贷银行存款4

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