我们是劳务承包方，工人工资通过发包方农民工专户代发的，个人没交，现在10月份了，说以后打钱让我们自己发工资，请问之前的个税怎么交，该怎么处理个税，

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• 领导开了一张本地住宿费246的发票，让报销。这也不属于出差，摘要写什么？

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• 退的个人所得税手续费是放到其他收益还是营业外收入

• 老师好，我们是小规模纳税人，24年12月没有计提企业所得税，25年1月申报时实缴了税费1600，做的分录是：借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600，没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了，这种情况该怎么处理

• 老师好，我结转损益后，看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方，但是我还没有计提所得税费用，请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗？还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税？

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