你好; 你是查账征收了吗? 你重新建账了没有
老师你好,去年酒店疫情停业,但是去年7月收到一比15万元的应收账款,财务软件做账做应收账款,但是对方执意开发票,这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万,更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样,增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
老师,2月份突然要求权责发生制,按发货确定收入,多开的没有确定了,我的企业所得税按未开票入账,但他们多开了,我能不能增加多开收入,增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征,不影响税额
老师你好,我们19年7月底由核定征收的个体工商户升为了公司,现在发现增值税申报的收入是全面收入,企业所得税的收入只申报了升为公司后的金额,导致收入不一致,这个需要更正吗
请问老师,我们公司销售自行开发的软件,取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里,然后还有一般项目的收入,申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入,现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致,让我们说明情况,我看了一下差异就是即征即退的这部分收入,请问老师,即征即退项目的收入不算营业收入吗?
老师好,我房地产公司在2022年11月办理竣工验收,今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票,根据2009/31号文,在完工年度企业所得税要申报毛利差,现在我填报所得税年度申报表的时候,可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗?因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ,这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致,万一税局跳出预警,这个书面解释可以吗?
老师,甲企业的A股东实收资本为0,现A股东以6万元价格转让100%股权给B股东。B股东支付股权转让款给A股东,做账借:长期股权投资-甲企业,贷:银行存款。那甲企业如何做账务处理呢
酒代理公司税务报表的详细内容
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
企业都是查账征收了,
那你就 建账哈; 建账后 发生的业务都要全部做收入报税的; 必须要改哈
没有重新建章,以前核定的时候就建章了,
你好; 那你 核定的数据 期末数据都是对的不; 不对的改哈
那我把企业所得税收入改为和增值税一样吗?可是在核定的时候我就申报了个人经营所得呀。
你好1; 是的; 必须要一致; 不然税务系统申报会提示异常; 你还得写情况说明解释的