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我是小规模纳税人,第三季度开普通发票收入797763.81元,开专票收入177871.56元,未开票收入322885.69元,填增值税申报的时候,这几个数字填哪几行

2022-10-10 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 15:56

你好; 你开了专票 和普票 是吗 ;    那你累计收入是合计超过了  45万了 是吗   

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快账用户9738 追问 2022-10-10 15:58

是的,小规模现在不是没有限制了吗

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:01

 你好;  目前是 ; 但是专票部分是要缴纳增值税哈   

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快账用户9738 追问 2022-10-10 16:02

这个知道,我就想问一下,这几个数字填哪几行

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:06

你好;    专票写1栏次和专票栏次 ;  普票和无票收入   开的免税普票 ;写 12栏次去   

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快账用户9738 追问 2022-10-10 16:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-10 16:57

不客气的; 帮到你就好;

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你好; 你开了专票 和普票 是吗 ;    那你累计收入是合计超过了  45万了 是吗   
2022-10-10
您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-04
同学你好 按照对应的税率填写
2023-01-04
你好,你这个5%不动产是销售的吗?
2023-07-17
第四季度的纳税申报表上收入要填30万
2022-01-03
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