老师个体户申报增值税填11栏次未达起征点销售额还是12栏次其他免税销售额，本季度销售金额16万，税率是0，
你好，填写11栏就可以的，季度45万以内的在第11栏，超过的在第12。
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Q
老师，小规模上季度普票销售额23万，湖北地区的，同时满足季度不满30万和湖北地区免增值税，那这个23万填在11栏未达起征点，还是12栏的其他免税销售额？？？
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个体户开普票免征增值税部分，应填在11栏未达起征点销售额栏次？
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小规模纳税人，未达起征点45万元的销售额，申报税是填入第10栏小微企业免税销售额还是第11栏未达起征点销售额
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老师您好，问个体工商户本季度销售额未达起征点，纳税表应该怎么填，11栏次填不含税销售额还是含税销售额
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老师个体户申报增值税填11栏次未达起征点销售额还是12栏次其他免税销售额，本季度销售金额16万，税率是0，
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
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老师既然是符合政策没有税额那附加税的还要交吗
你好，附加税零申报就可以的。
老师我们这里的主表填了数自动带了税额出来
老师我是不是要填增值税减免申报表?
我要选择那个财税减免政策号文，给老师添麻烦了，谢谢
不需要填写减免明细表，只填写主表就可以的。
免税的税额是第九栏的那个金额乘以3%。
财政部 税务总局公告2022年第15号 全文有效 成文日期:2022-3-24 打印本页 字体： 【大】 【中】 【小】 为进一步支持小微企业发展，现将有关增值税政策公告如下： 自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。
老师因为税局的错误操作税不用补给我们的，但现在这个数据我自己删不了，导致附加税出现负数小于0也无法申报
-202.3元本期应退补，实际上不用退补，但税局一直懒得找之前错误的原因不给我们消除这个金额
你看一下预交税款能删除吗？倒数第二行的。
动不了，自己删不了，除非申报提交了就可以更正申报删除那个数据，我之前试过，
你好，那你找你税务局那边给你维护一下。