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老师您好，因为2季度开错了20万的专票，当时没有发现，所以没有红冲，三季度的时候才红冲掉，而且二季度暂估了成本，三季度红冲以后，现在利润表上显示收入和成本都是负数，这样报税有问题吗
2022-10-07 20:22
2022-10-07 20:44
你好，没有问题的，只要你的年累计收入不是负数就行。
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老师，你好，第三季度帐面上有利润，但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的，就亏损了，没有交税，因为很多费用都没有发票，都在第四季度，这个可以这样做吗？ 就是说利润表和我申报的所得税不一致？这个有没有事情？
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老师您好，因为2季度开错了20万的专票，当时没有发现，所以没有红冲，三季度的时候才红冲掉，而且二季度暂估了成本，三季度红冲以后，现在利润表上显示收入和成本都是负数，这样报税有问题吗
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Q
小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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老师我咨询一下我们二季度当时有些成本发票没有拿来，现在预估三季度的利润有可能比二季度的少，因为成本发票都要来了，这样我的企业所得税有可能多预缴，我不退也没有关系吧，等到下个季度和汇算在看可以吗
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