老师你好，供应商给发的材料仓库收货的时候发现少了两个，货款已付清，供应商在下次发货的时候给补上这两个材料，请问现在会计分录怎样写？
你好，现在的分录是 借：预付账款，贷：银行存款 供应商在下次发货的时候给补上这两个材料 借：原材料，贷：预付账款
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老师你好，我公司前一段时间购进一批板材，价值41634元，一次性付清采购货款。入库的时候发现少了四张板，现在供应商要给我们退4张板的钱，价值376，那现在这个会计分录怎样写？
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老师你好，我们购买的原材料长度为2103一根灯条损坏了，现在供应商给补发了两根，请问这个怎样入账？多补发的一根仓库是否需要入库？针对于多补发的这一根会计分录又怎样写？
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老师你好，供应商给发的材料仓库收货的时候发现少了两个，货款已付清，供应商在下次发货的时候给补上这两个材料，请问现在会计分录怎样写？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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我们是钢材供应商，现建设单位没钱付，用房子抵我们货款，且这工抵房是直接做在其中一个股东名下，请教下老师这我们公司如何做账务处理？还是说可以先不做账务处理，就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
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