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上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选,只在账上把进项转到未交增值税,等以后有销项了再勾选,还是这个月账上有进项,抵扣就必须勾选抵扣

2022-10-01 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-01 14:05

没认证的做到应交税费待认证科目里面的。

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齐红老师 解答 2022-10-01 14:05

没有规定必须勾选 需要抵扣就勾选

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快账用户9017 追问 2022-10-01 15:21

那我已经勾选了,还没统计,是不是放那就行了,等到以后一起统计

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齐红老师 解答 2022-10-01 15:29

你好可以的 可以这么做的

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快账用户9017 追问 2022-10-01 15:38

如果统计了是不是也没事,这期没有销项,进项他会留到以后有销项了,申报表会自己抵扣

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齐红老师 解答 2022-10-01 15:40

直接全部零申报就可以了,不要统计。

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快账用户9017 追问 2022-10-01 15:40

万一已经点统计了,有没有影响

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齐红老师 解答 2022-10-01 15:41

那你就得申报了,或者是撤销,不撤销的话就得申报。

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快账用户9017 追问 2022-10-01 15:42

统计了也可以撤销是吧,如果申报,是不是就成了申报负数

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齐红老师 解答 2022-10-01 15:43

你好 对的 是的 是的

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