把暂估的那笔分录红冲,再按发票入账。
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
老师,3月做了应付暂估,5月来了发票是只冲应付暂估呢,还是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
老师我上月暂估入库材料:借:库存材料—材料 贷:应付账款—暂估入库 这月来发票了,我要冲减了怎么做凭证?借贷倒过来还是都用负号?
老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款,这样可以么?还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付?
你好你好。初级会计证可以报名申请吗
我在上一个公司上班,把身份证和银行卡号发给下一个公司,下一个公司知道我在上一个公司的工资吗
借应收账款5行 贷主营业务收入5行 贷 应交税费销项税合计数 这样做算多借多贷吗
郭老师,个税计算表有不
小规模纳税人对方开了服务费发票,没有合同,可以做账为费用票吗
达到了哪些条件不需要缴纳残保金?缴纳残保金的依据是什么?
出差餐补能计入工资吗
公司名义买的理财产品,汇算怎么做?赚了,
老师好!我公司是家具制造业,为别公司代加工家具,收取代加工费用,家具生产4月份已完成交付对方,已办理结算,但对方暂未付款,请问我的账务怎么处理?包括月末结转成本的账务处理
小规模纳税人,汇算清缴,系统自动勾的选项,没有“资产折旧、摊销及纳税调整”这一项,去年有这个表但也填的零,还需要填吗?还有发现今年没有A107040表了?
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是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估,再做借:原材料,应交税金-进项税额,贷:应付账款是吗?
对的,这样处理就是正确的。这两笔分录都在五月份做。
老师,我认为,我的材料是3月到的,3月应该是做借:原料料,贷:应付账款-暂估
对,3月 收到材料就入账是对的 就是暂估,收到发票时再冲这个暂估