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咨询一下,我们是商铺出租,现有一商户我们原来收了他2万租金,一1万押金,现做了半年不租了,我们退了1万给他同时退回押金,现转给了其他人,收那个人1万同时收1万押金。也就是其实就是换了个租户,钱没变,退给原租户的钱现在新租户交了,想问下这个需要怎么做账务处理呢?

2022-09-29 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 09:13

你好;   那发票红冲了吗 ?   那这个1万租金部分你开票 是否存在红冲租金发票   

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快账用户4217 追问 2022-09-29 09:14

还没有开票!原来租户还没有开票给他!

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齐红老师 解答 2022-09-29 09:18

你好; 没有开票的话;   你收到2万租金怎么做账的 ; 押金  本身就是1万; 租金是1万 ; 1万租金是好久到好久的租期; 这样好判断   

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快账用户4217 追问 2022-09-29 09:20

租了半年,押金当时开了收据,不租就会全额退回给租户。2万租金是约定半年以后才会开票据

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齐红老师 解答 2022-09-29 09:29

 你好;   那你  租金要退  ;同时你们的 押金也要退 ;  那你就做 ; 借   其他应付款贷银行存款 ; 租金是  对方租客转让给其他租客; 租金就不变 ; 你就正常按期做收入即可  

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