Q
老师，我们是一般纳税人，销项税抵了进项税后进了未交增值税科目，2021年12月产生留底退税，账务怎么处理
2022-09-28 11:41
2022-09-28 11:45
你好 留 抵不用处理 后面自动抵了
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可是老师，银行收到退款了，是不是就借:银行存款 贷:未交增值税，导致未交增值税就一直挂着金额怎么办
留抵退税时， 借银行存款贷应交税费，增值税留抵退税。借应交税费增值税留抵退税贷进项税额转出。
老师那，转进进项税额转出科目后，一直留在进项税额转出科目了吗，后续有没有什么冲销的操作
进项转出的科目期末结转到转出未交增值税里面。
那它不就又挂到转出未交增值税科目了，老师它金额还是挂着呀
好难呀这个留抵退税，太绕了
是的，因为期末结转就结转到这个科目里的。
好的，谢谢老师解答
客气的，祝您月末愉快。