老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
是的，9月所属期纳税申报表需要进项转出
-
Q
你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗？ 还有1月份那张发票
-
Q
1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
-
Q
老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
-
Q
老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
-
Q
老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
热门问答 更多>
-
麻烦宋生老师回答一下，谢谢了。麻烦宋生老师回答一下，谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人，一个是公司，一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红（分给了两个公司）。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候，纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额，这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目（按照出资比例）？第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗？
-
食堂发生一笔消防整改费用怎么做分录
-
全屋定制行业，购的材料直接去客户家里安装了，会计分录
-
工资表怎么转换成工资条
-
老师，异地预缴税款交多了退税说明怎么写？（较多的原因是按照理论结算吨位开的发票，结果实际没干那么多）
-
您好，麻烦问一下购买的养生壶开的！13%的专票可以抵扣吗？
-
老师您好，我公司因员工个人原因需要把去年2024的3个月的工资要退回公司，10月-12月，我在这个月这怎么做分录，我还没有做汇算清缴
-
母公司100%控股子公司。现在母公司的个人股东通过个人账户直接向子公司投的投资款算是实收资本吗
-
哪位老师有养殖业成本分摊表？
-
老师说一下计算过程？不会算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是在增值税附表二的进项税额转出额的第20栏是吗
是的，就是那个进项转出栏
老师我第一次做还是不确定我把图片发你你在确认一下
是第20栏吗
是的，就是那一栏的哈
那我想我问一下，我九月份转出是不是得多交这笔税额了
是的，肯定少了进项的了呀
当月开进来正确的话是不是可以抵减就相当于不会产生增值税
是的，当月开进来就不会对税金产生影响
嗯，老师我知道了，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复