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我看公司的季度末账务处理，为什么应付职工薪酬只摊销了福利费和职工教育经费，其他不用摊销呢？
2022-09-27 15:33
2022-09-27 15:35
你好，你还发生了什么业务的工资薪金需要按月计提？
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Q
老师，这笔业务在最后一个步骤时，说从应付职工福利费分摊到费用中去，这个依据是什么，为什么后期还需要分摊到费用中去呢，这个在去的发票时，借应付职工薪酬贷其他应付款时业务不就结束了吗，后期再分摊到管理费用我觉得没有依据呀
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Q
你好，老师，请问下，为什么说有些情况增值税销售收入和企业所得税收入不一致呢，比如，资产的产品用于职工发放福利，是不是这个例子就是不一致的案例呢，可是我想不明白，借，管理费用-职工福利，贷，应付职工薪酬-职工福利-非现金福利；借，应付职工薪酬-职工福利-非现金福利，贷，主营业务收入 贷，应交税费-应交校增值税-销项税额，这个不是有主营业务收入吗，这个怎么就不一致了
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你好，老师，请问下，为什么说有些情况增值税销售收入和企业所得税收入不一致呢，比如，资产的产品用于职工发放福利，是不是这个例子就是不一致的案例呢，可是我想不明白，借，管理费用-职工福利，贷，应付职工薪酬-职工福利-非现金福利；借，应付职工薪酬-职工福利-非现金福利，贷，主营业务收入 贷，应交税费-应交校增值税-销项税额，这个不是有主营业务收入吗，这个怎么就不一致了
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还有工资和社保公积金
工资和社保、公积金需要按月计提。
没有支付，不用做支付的分录。
平常没有计提摊销，但是季度末会把福利费和教育经费摊销到其他科目
不明白为什么要摊销呢
你好，福利费和职工教育经费你们有发生吗？没有发生的根本就不需要做。
哦哦，好的，明白了，谢谢
不用客气，工作愉快。