出来的是这个提示框
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
你好老师,我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程买的材料计入工程施工-材料,那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢?核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛?这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊(因为工程基本增值税税负按2%以上交的,而销售材料按千分之3交的,报增值税申报表时又是合并在一张表上报的,这样全年总的税负就只有1%)
你好,老师,突然接手了一个汽车4S店的报税工作,做账软件上的出来的利润表收入累计数和电子税务系统收入累计数不一致,差了40多万,一查是4月份的报的收入多,报表上没有那么多,这个月报税看到不一致,问之前做账报税的人员,说是差额应该在试驾车处理那块,哪位老师能给指导下,还能调吗?该如何做,税务报表不一致,税务局会查吗
老师好!这是学堂讲的数据透视表多表合并到一张表上,问下出不来选择工作簿这个对话框,该如何处理啊?
开票额度将下来以后系统会自动往上调整吗
社保单位部分缴纳的金额跟个人灵活就业缴纳的金额一样么?
老师您好,请问去年初级考过后怎么学习实操?
老师您好,我们是一般纳税人,一月销项税额16002,进项税额为0.这个在做账的时候怎么做分录? 二月份销项税为0进账为5234.1这个又怎么做分录呢?
如果去年注销的公司是不是不用工商年报了?
美妆培训机构收取的学员培训收入10000元,免费赠送成本500元的化妆品,赠送的化妆品需要视同销售么,怎么做分录呢
老师,未开来发票的支出费用,怎么入账,比较好
2025年2月考勤工资怎么算,有请假的,企业单休,麻烦详细点
已计提的320w是什么 为什么不计算
老师 税金及附加选哪个呢
你好,你这个用的是PQ吧,检查一下你的数据源
就是出不来选择工作簿这个对话框,该怎么处理啊?
用到快捷键:Alt+D+P(注:有点特殊,P键需要点击两下),然后会弹出一个窗口:数据透视表和数据透视图向导,选择下方的”多重合并并计算数据区域“,点击”下一步“
我这边图片上传不上去,你按照文字操作一下
您说的这个方法我知道怎么用,但是数据多了统计不了,就想用那种方法,怎么用外部数据源啊?
您说的这个方法实现不了
那你这边外部是做好数据源了吧
不知道,就是出来了未发现数据源这个提示框,老师授课点数据,自其他来源,直接就出来了那个选择工作簿提示框,我的出不来,该怎么操作呢?
张小青老师讲的,不知道怎么联系到他
我看的是录播课
那你这个实操模拟应该有数据源数据,你需要有数据源数据才能建立
你可以在课程页面反馈一下
数据源怎么建立呢?
是录播课,咋反馈啊?
这个所谓的外部数据源,比如新的工作表也是属于的呢
录播课,你看一下页面是否可以反馈,不行问一下你售课老师,这边是答疑
外部工作表有,但是出不来那个对话框,我该怎么引用呢?
关键是没有解决我的问题啊?
你在你的第三张图点击查询看一下
出来这个界面,不知道怎么操作
点帮助看不懂
你参考一下,应该是设置问题https://blog.csdn.net/weixin_38115942/article/details/123585168