演示账套

Q

有一个月我利润表的主营业务收入和增值税申报表的应税货物销售额不一致，我自己查了，是因为这个月，公司名下的一辆汽车报废，给专业的公司去处理，我公司开了发票，交了增值税，请问这样子有问题吗？

2022-09-23 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-23 15:30

没问题的哈，计入的科目不一样

快账用户5913 追问 2022-09-23 15:33

计入的科目不一样，什么意思？

齐红老师解答 2022-09-23 15:34

清算的固定资产不是计入主营业务收入呀，是计入固定资产清理

快账用户5913 追问 2022-09-23 15:39

是啊，你看我的提问，我想问什么！

齐红老师解答 2022-09-23 15:55

意思是说2个金额不一样没问题的

快账用户5913 追问 2022-09-23 15:59

这不会引起税务预警或者稽查？

齐红老师解答 2022-09-23 15:59

能说清楚的理由就是了呀

快账用户5913 追问 2022-09-23 16:05

那涉及将来汇算清缴时候需要调整吗？就是说需不需要调增调减之类的？

齐红老师解答 2022-09-23 16:11

正常做账，不需要调整减的哈

同学你好这个没问题的

2022-09-23

你好，没有问题的，但是你税务局会要求你们调整的。

2022-09-23

没问题的哈，计入的科目不一样

2022-09-23

同学，你好，汽车报废的收入计入营业外收入哈，同时汽车报废的收入也是要申报增值税的

2022-09-23

不好意思，我刚才给你回复了，你要想重新提问的话，你再重新提问一个吧，我们结了问题之后没法退回。

2022-09-23

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