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Q

老师,供应商开给我们的专票,跨月了供应商要冲红,我们没有认证,需要我们这边操作什么吗?

2022-09-22 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-22 09:04

您好 把发票抵扣联 发票联退给对方就好了 不需要做其他操作

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快账用户1128 追问 2022-09-22 09:05

那请问如果我们认证了的话,需要怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:06

认证了的话 要您单位开具红字发票信息表 然后提交审核后给对方

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快账用户1128 追问 2022-09-22 09:07

开具红字发票信息表,是在我们平时开票的系统上操作么?

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:07

开具红字发票信息表,是在平时开票的系统上操作

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您好 把发票抵扣联 发票联退给对方就好了 不需要做其他操作
2022-09-22
你好,不需要认证,红字发票要给你们
2021-03-02
你好!已经认证的,是你们申请。
2024-06-07
你好不需要给你红字发票的,你把之前的发票退回去就可以的。
2022-03-07
同学,你好 你方开具红字信息表,对方开具红字发票给你们
2024-01-05
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