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6月份用未分配利润分别做了股东分红+调整了科目，可以为什么6月利润表和资产负债表的勾稽关系的差额不是一直存在的？而是越来越少，为什么会这样？
2022-09-21 20:10
2022-09-21 20:10
您好，当年有分红和期初的调整，在当年都是有差异的
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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老师好，问下未分配利润分录在1月份和3月份各有一笔金额，资产负债表和利润表的勾稽关系差额3月份是这两笔的合计金额，这属于正常没问题？ 可是为什么1月出来的报表差额为什么不是1月未分配利润的金额？
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老师，7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里，大概金额是二十多万，但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润，这个勾稽关系对不上，差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢？我已经看了好多次了没检查出哪里出错了，请老师指教
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但是为什么差异会越来越小
您好，这个麻烦发下所有未分配利润相关分录
我现在不在公司，明天的话又找不到你，哎！
您好，没有，只要不结束提问就可以找到
内账的，就银行和现金，这样的话是不是净利润一定会等于银行和现金
您好，是的，您的理解非常正确
未分配利润的我找到原因了，是因为我算错了 谢谢老师 可是，银行和现金的余额相加真的等于净利润吗？可是上个月的工资这个月发，计提了这个月的工资，这样不是会有差异吗？
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持，那就是往来的原因导致