工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢
你好，学员，账面应付职工薪酬科目有余额吗
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老师，我根据工资表做的分录对不对？ 其中俩个人工资是银行账户发放的，其余人工资挂的是其他应收款。分录上计提了9月工资，发放金额是8月实发数
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老师，我们代理记账，工资表是对方发给我们的，工资表和个税对的上，但是实际发放工资的金额和工资表个税对不上，请问碰到这种情况是不是让客户自己去对账，我们这边发多少工资就做多少账，不管客户是多发工资还是少发工资，但如果到了明年汇算清缴客户实发工资数和个数申报书要是对不上，是不是工资计提如果实发数少就汇算调减，如果实发数比个税数多，就汇算调增。
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工资因为保留小数的关系，银行实际发放比工资表实际发放多了0.03。这个差额做账怎么解决。能计提直接加上0.03嘛？那这样工资表作为附件就和做账差了0.03了，可以手工改一下吗
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工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢
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11月做账的时候计提了12月份工资218176.6，实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万，那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢，因为是员工工资跟销售业绩有关，要实际发放才直接具体金额，计提只是计提一个大概金额吗
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老师，第一种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，再另外收13%的税，已经收到款了，分录分别怎么做～第二种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，已经收到款了，分录分别怎么做，可以合在同一个分录了吗？
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老师好，比如我们公司收房租10000块钱，优惠10%，同时又收13%的税怎么做分录，已经收到款了
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老师，水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1，可是我们没有前十位股东啊，这个怎么弄？
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有余额，这要怎么调呢？支付单跟工资表都写着15566.89，实际支付才15566.88
你好，冲减应付职工薪酬余额，反方向调整到管理费用中
借应付职工薪酬，贷管理费用吗？这样调就可以了吗
你好，学员，是这样的
但是我上个月计提是对的喔，这样也可以吗
这个是对的，主要看一下你们应付职工薪酬计提和发放，不一样的话，调整，一样就不用调整的
我计提和发放就是一样的啊，就是工资表做错了，工资表做多了一分钱
如果是工资表错了，没事的，这个账务不调整的
哦哦好的，我就怕支付工资单跟实际发放工资银行截图不一致会不会有问题
这个没事的，工资表备注一下是尾差
好的，谢谢
不客气，学员，周末愉快