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老师,我司跟商场合作销货给他,本来是应该销多少开多少发票,并收到相应的货款,现在他有个费用,他要我们加在货款发票里,并后期他们再回开费用票给我们,费用发票为6个点的税率,我们开给他们的货款是13的税率,这样就有税率差,那要怎么理解并解决这个问题呢

2022-09-14 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-14 17:18

同学你好 这个你们协商好谁承担就可以了

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同学你好 这个你们协商好谁承担就可以了
2022-09-14
同学你好 有发票按照发票来做就可以了,对不起来差额是什么呢?差额是陈列费吗
2020-10-17
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同学你好,这个呢只能说很多企业这样操作,但这样其实是不合法的,你们等于在操作利润,偷税漏税
2024-02-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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