公司业务招待的住宿费开具的专票，进项税转出的会计分录怎么做
你好； 这个 认证了吗？ 借管理费用-招待费； 进项税贷银行存款 ；转出 借管理费用-招待费；贷应交税费- 应交增值税- 进项税转出
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Q
住宿招待费专票不给抵扣的专票应该怎么做会计分录？
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Q
老师 公司招待客户的住宿费专票，进项税是转出还是视同销售？
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老师，除了员工出差的住宿票，其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣？比如：招待客户的住宿费，专票，金额500，进项税额10。进项税额转出的分录怎么写？
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Q
老师您好，业务招待费开成专用发票，进项税额转出会计分录怎么做，谢谢
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Q
请问下一般纳税人的住宿费和业务招待费的进项税转出怎么做分录？
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这个可以认证吗？需不需要认证，
你好； 建议是 选择勾选不抵扣处理； 含税计入 招待费去；
好的，谢谢老师
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
老师，那这张发票的抵扣联是直接放到账里，还是跟抵扣的发票放到一起
抵扣联单独装订 ； 发票联次 付凭证后面
好的，谢谢老师了，在没有问题了
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价