老师我想问下，之前有一张专票，当时没有认证全额入的成本，现在又把这两张票认证了。我现在应该做什么呢？需要改账吗？
借应交税费、应交增值税进项，借主营业务成本费用 直接做到这个月。
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老师你好，我有个问题想问一下，我六月份开的一张专票，我现在想作废掉，之前这张票已经入账了，我现在应该怎么做呢？
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老师好！之前有一张进项发票，我们已经认证抵扣了，现在这张发票对方开了红字，我们报税的时候也做了进项税额转出，现在我想问问，账上我要什么处理，谢谢
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老师 以前有去年有张发票 我做管理费用 但是专票 我没把进项税单独写出来， 现在我在认证系统看见了，在做一笔分录怎么呢。想把之前那个进项税额做出来
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老师我想问下，之前有一张专票，当时没有认证全额入的成本，现在又把这两张票认证了。我现在应该做什么呢？需要改账吗？
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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噢噢 就是之前发票未认证 直接全额入了成本 在本期 只需要把税费再补上就行 是这意思吗？
对的，是的，是这么做。
借主营业务成本费用是正数还是负数
负数刚才打错了，不是费用，是负数。
老师 涉及到跨年度 也可以这样操作吗？
对的，是的，跨年的也可以这么做，只要你不修改汇算清交都可以这么做。