老师您好，我们是一家一般纳税人的建筑公司，向甲方开具工程款发票不含税金额100万元，税额3万元，加税合计金额是103万元，是简易计税的，请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税，企业所得税，个税怎么做分录
预交时： 借：应交税费一应交增值税（已交税额）， 应交税费一城建税， 应交税费一教育费附加， 应交税费一地方教育费附加， 应交税费-个人所得税 贷：银行存款。 计提时： 借：税金及附加一城建税， 税金及附加一教育费附加， 税金及附加一地方教育费附加， 管理费用-工资 贷：应交税费一城建税， 应交税费一教育费附加， 应交税费一地方教育费附加。 应交税费一个人所得税。
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你好 老师，我是建筑劳务公司 请问下 ：如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我，并缴纳了附加税， 公司是不是可以差额征税，公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是：应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗， 比如公司和甲方签了100万的合同， 然后公司 把100万的项目包给包工头，包工头代开了100万的经营所得发票给公司，公司全额开100万的发票给甲方，差额征税，是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ，全部抵减了。
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A公司本月工程款300万元，全额开具发票，在项目所在地B市预缴税款。（A公司为一般纳税人，缴纳税款有增值税预缴、城建税、教育费附加、地方教育费附近、印花税、企业所得税），老师计提和缴纳的会计分录怎么写
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北京某建筑公司为增值税一般纳税人2019年8月业务如下，天津B项目是甲供工程，本月收到工程款开出普通发票金额100万元，税率3%税额3万，2.石家庄d项目是新项目，本月收到甲方预存工程款，开出专用发票金额3,000万元，税率9%，税额270万。将工程部分项目分包，本月支付分包款取得专用发票金额500万元，税率9%，税额45万元，要求做出相关业务的会计分录。
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老师您好，我们是一家一般纳税人的建筑公司，向甲方开具工程款发票不含税金额100万元，税额3万元，加税合计金额是103万元，是简易计税的，请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税，企业所得税，个税怎么做分录
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老师您好，我们是一家一般纳税人建筑公司，采用简易计税，在项目地预交的增值税，附加税，企业所得税请问怎么做账
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委托加工组成计税价格这里，委托加工应收消费品，为啥委托方不是增值税纳税义务人啊？
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这个为啥要 5989-5085 啊？ 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础，不扣减旧货物的回收价格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，还休息了两天，怎么算
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这个后边为啥是 20✖️2000 啊
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过节买包包，首饰，烟酒，送客户，开普通发票，记哪个科目？可以抵扣企业所得税吗？
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老师，税务疑点，这个是什么意思？税款所属期起:2023-01-01，税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00，业的支付账载金额:0.00，业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84，视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00，差额1:132113.00，差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
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现金报销单上报销人和领款人是同一个人，之前企业管理上简化就只签了报销人，领款人处没有签字，审批和发票都是齐全的，可以在之后规范流程吗，之前的原始凭证，如果遇到核查时，在备注栏里补写现金已支付，出纳签字佐证可以吗
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老师，本月销项税额小于可抵扣进项税额，老板问我如果多开几百万销项票，会不会影响企业所得税，缺不缺成本票，这个是得怎么算啊，有点蒙，麻烦提供一下思路谢谢
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比例税率是也叫从价定率吧？
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农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税，拿到营业执照后办理哪些事？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，简易计税是全部在项目所在地预交完，次月机构所在地只申报不缴税了
你好同学，预缴的部分次月机构所在地可以扣除