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增值税为一般纳税人(税率百分之13),2019年八月份开具增值税专用发票11700元,开具增值税普通发票23400元,该纳税人8月收到一份增值税专用发票23400元,但是八月底忘记认证,也不是C级纳税人,该公司八月份应缴纳增值税多少元

2022-09-09 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-09 14:38

你好,你说的这些都是不含税的金额吗? 你现在如果没有申报的话,现在认证还来得及,你把这个专票23400认证了就可以的,只需要交11700乘以13%。

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你好,你说的这些都是不含税的金额吗? 你现在如果没有申报的话,现在认证还来得及,你把这个专票23400认证了就可以的,只需要交11700乘以13%。
2022-09-09
学员你好,7,8,9才是第三季度,你是不是信息弄错了
2022-08-13
你好. 1.专用发票应缴纳增值税税额为10.1/1.01*0.01 2.普票应交税费0,因为不超过45万免增值税
2021-10-25
学员你好,计算如下 销项=130*0.13+2.32/1.13*0.13+24.36/1.13*0.13=19.96938053 进项=6.4-3*0.13-1.5*0.13=5.815 销项-进项=19.969-5.815=14.154
2022-12-28
你好: 这个你需要沟通下税管员,是从11月开始,还是次月月初开始。 后者可能性大。
2020-12-02
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