公司要申报高企，审计出具了审计报告，1、代申报高企的机构让我按照审计报告修改2019年到2021年的企业所得税年报，想问下要怎么修改？2、要有期间费用表体现研发费用是不是就是年报的时候要勾选期间费用那个表？

电器公司开给我们得发票，品名是劳务*清洗费，400元，可以入账吗？如果可以入账入什么科目呢？

老师，我问下A投资一家公司，后面A把股份转让给另一家公司，那A不是另一家公司的股东吧？只是转让了A的股份

老师，我们是建筑公司，去年按照完工进度确认了4万的收入，今年这个月开了3万多的发票，正在做决算，那我现在这个分录怎么做啊，去年12月做的分录是借，合同结算-收入结转 贷：主营业务收入 然后4月开票了，我做的收入是，借，应收账款 贷：合同结算-价款结算-已开票 销项税，我一看去年按完工进度做的4万收入，是没有开票的，那我这个月开票的收入小于去年按完工进度做的收入，那我这个月还结转收入吗，那我如果不结转收入，那我账上主营业务收入不是没有数据，但是税务系统显示我这个月开票了，我不太明白了，第一次做建筑公司

老师，公司开了3点的简易增收发票4822396，9点税率发票21902612，这个月已开发票总金额26725008，那这个税负率2点，是除去3点税率的发票，还是总开票金额

老师，您好，请教您，我们在2024年11月时收到一张上游的普票然后入账，借：库存商品，贷：应付账款，当月也结转了成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。现在查出上游在2024年11月时就冲红了，到现在这个月来调账的话要怎么入账

甲企业第一车间每月需要甲零件2000件,该零件既可以自制又可以外购。如果外购,外购单价为46元。该零件外购后,闲置的能力可以承揽零星加工业务,预计获销售收入10000元,发生变动成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件发生直接材料30元,直接人工10元,变动性制造费用4元,分配固定性制造费用12元,另外还需购置一专用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外购的决策。

如果某企业生产甲产品的单价为20元,销售量为10000件,单位变动成本为12元,本期发生固定成本总额为20000元,先进的销售利润率为35%。该企业期末存货中的固定成本是3000元,期初存货中的固定成本是2000元。要求(1)预测该企业的保本点:(2)预测实现目标利润时的单位变动成本的降低额;(3)预测该企业完全成本法下的保本量。

股权变更扣的个税凭证科目怎么做

资产负债表期末未分配利润是正数，我要把未分配利润变成负数，我需要调整哪些数据

残疾人就业保障金申报，减免政策那一栏怎么签写？