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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做? 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款

2022-09-07 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 17:10

当时这样做的

当时这样做的
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齐红老师 解答 2022-09-07 17:10

借其他应付款, 借管理费用负数 贷应交税费、应交增值税进项转出, 然后给你重新开了,借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。

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快账用户2126 追问 2022-09-07 17:11

老师 没有挂账 直接付的

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:13

一号钱没有退回来,用一个往来科目代替一下的。

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快账用户2126 追问 2022-09-07 17:16

不用其他应付款的话 还能怎么做

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快账用户2126 追问 2022-09-07 17:18

转出来的进项税额还需要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:20

你好,你可以换任何一个科目。

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:20

反正都是没有余额的。

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快账用户2126 追问 2022-09-07 17:21

应交税费 进项税额转出一直在贷方放着?

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:22

你好,你的销项和进项月末结转吗?结转到哪个科目里面?

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快账用户2126 追问 2022-09-07 17:23

结转呢 结转到应交增值税或者留抵税额了

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:25

借应交税费,应交增值税进项转出,贷应交税费,应交增值税转出未交增值税。

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当时这样做的
2022-09-07
你好;    你开红字信息表出去; 同时做进项税转出分录; 次月做进项税转出申报 ; 收到对方的红字发票; 你做红冲分录即可   
2022-09-05
你好    那你这个    重新开过来的发票金额 与你 实际做账的金额一致的话。 直接把发票附你凭证后面即可   
2021-05-11
借其他应收款
贷以前年度损益调整
应交税费应交增值税进项转出
2021-02-26
借管理费用-250000,贷银行存款-250000 之后按发票做,借管理费用进项税额,贷银行,250000 营业外收入,或者是库存现金
2020-12-03
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