Q
我们企业符合加计抵减，之前报增值税是，表里一直自动生成数据，但我们进项一直够，用不到，我想问一下，1.税务局报表上自动生成了我们需要做账吗？分录怎么做？ 2.报8月增值税用到了这个加计递减税额，分录怎么做呢？
2022-09-07 15:01
2022-09-07 15:07
你好，可以的，可以计提借应交税费增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣的时候，借应交税费，未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
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Q
老师，加计抵减的会计分录具体怎么做（之前都没有，上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减，然后申报了，一共是60多万，我们本月进项税额小于销项税额，需要交3万多的增值税，我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交，但是增值税主表没有体现，只有附表四有数据）这种情况该怎么做分录
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Q
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借：应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ？ 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 ， 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ，麻烦详细一点
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我们不缴纳增值税，每个月都要计提加计税额吗
你好，你在今年能抵扣了吗？只要你能抵扣的话需要。
能的，之前的一直没有计提这个税额，我可以做在8月的帐一起计提吗？
可以的，可以这么做的。