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六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗????? 现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理

六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗?????
现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
2022-09-06 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 11:38

 你好 ;  你去修改申报表即可; 可以改的;    

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快账用户6136 追问 2022-09-06 11:38

今年六月份的可以改吗

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:39

你好; 可以 改的; 可以的   

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快账用户6136 追问 2022-09-06 11:49

我只改这一个地方吗?

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快账用户6136 追问 2022-09-06 11:52

认证相符的专票这个地方怎么改成专票78+电子专票2总计专票80分

认证相符的专票这个地方怎么改成专票78+电子专票2总计专票80分
认证相符的专票这个地方怎么改成专票78+电子专票2总计专票80分
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快账用户6136 追问 2022-09-06 12:07

我改完后提示不通过怎么办?

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:08

你好 ; 是的;  你其他地方没有错误不用改; 你就把对应这张申报表带着; 其他数据   写好; 把错误的 改了即可   

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快账用户6136 追问 2022-09-06 12:09

还需要改哪里吗??

还需要改哪里吗??
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齐红老师 解答 2022-09-06 12:11

电子通行费; 你有认证勾选没有;     不是在8b和10栏次去报的  

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快账用户6136 追问 2022-09-06 12:15

认证勾选了的,那请问在哪里报??? 这是哪里还要修改吗两次都不通过呢?

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:17

在附表2里面对应栏次 去写;   (交通运输部 财政部 国家税务总局 国家档案局2020年第24号)文件第六条第二项规定,收费公路通行费增值税进项抵扣事项按照现行增值税政策有关规定执行。增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

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快账用户6136 追问 2022-09-06 12:24

什么意思,是不用改了吗?

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:25

 你好; 你认证后 ;系统会自动读取到 你的    《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 ; 你之前这样报的 就是对的; 不用改的;   除非你之前报道其他栏次去了   

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快账用户6136 追问 2022-09-06 12:28

哎,那就是系统自动识别申报是对的,压根不用修改申报表,瞎改弄半天,直接关掉窗口了不用修改了,不影响啥吧?

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:30

 你好; 是的; 我还以为你报了其他栏次去了 ;  那就直接不用改;  直接报即可; 是的; 不影响你 ;本身自勾选后 自动读取到i申报表 ; 你核对数据一致 就直接报即可 ;    

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