我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠，当时没有用，所以余额还剩下1120. 今年自查发现，从2021年开始，每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了（因为我们基本上是代开专票，当时税款就交了，所以一直也用不到这个优惠） 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年，每个月都要修改一下才能把1120带到2023， 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗？ 不涉及补税退税，之前所有月份的税再当时已经申报完毕，仅仅是带出这个1120的优惠

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• 老师你好，老板自己的房子租给公司用做员工宿舍，记福利费的，另一套房子租给企业作为办公室，计入管理费用房租，全部都开具了房子发票的，这部分费用这么做账对吗？且福利费在扣除额度内，这两个房租全部都可以企业所得税前扣除的对吗

• 长沙含光家纺有限公司材料按计划成本计价，甲材料计划单价40元，9月初结年末一存甲材料6250千克，材料成本差异为超支45000元，本月甲材料共购入13750千克，实际采购成本为465000元，本月共领用甲材料15000千克。要求：（1）材料成本差异率=（（2）本月发出材料应负担材料成本差异=（3）本月发出材料的实际成本一（(4）本月结存材料应负担材料成本差异=（（5）本月结存材料的实际成本一（）。（6）完成相关会计分录的编制。

• 长期股权投资成本法下，相关税费为什么有些计入成本，有些计入管理费用

• 企业合并成本法下，为什么相关税费有的计入成本，有的计入管理费用

• 老师您好，本月开具蓝字发票30万，红字发票10万，那么增值税是按照20万/1.06*0.06缴纳，同样本月的主营业务收入增加20万/1.06对吗？税率是6

• 缴纳上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元城市维护建设税340.57元教育费附加145.96元

• 公司转给卖方个人？需要代扣个税吗？然后个人怎么给公司开票呢

• 请问公司本月新增的员工，可以本月只交养老保险，下个月才开始交医疗保险吗？双方同意的情况下

• 公司与个人交易公司买方个人卖方是公对私转还是私对私转

• 就是把这个出口退税的进项用于进项抵扣了，不撤回来没法退税了