供应商提供产品给我们，供应商每月会安排相关老师我们这销售产品，当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走，次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等，因为顾客除了用产品也有其他附带服务)，公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本，产品后面陆续分1年左右拿完，成本我当月计提次月支付了，但是产品这一块就没法呈现了，请问怎么处理呢?
同学你好 产成品不结转入库吗
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我是做超市财务费，我现在有个问题，我的商品A是联营的，就是拿过来卖，我超市不用管A的库存，只是按照A每月的销售额的20％来确认我自己的收入，我的商品B与A唯一不一样的地方是，B我需要管库存数量，但不需要看库存总金额，这个时候A商品的公司被称为联营供应商，B的供应商则被称为代销供应商，对于这个A与B商品的做账方式，我咨询过税务局，税务局的解释简单粗暴，他们说A与B不属于受托代销商品，也不用那么复杂，因为我虽然都会提成20％，但是另外80％我会返还给供应商，其实这80％就相当于是我付的进价，与普通商品购销不一样的是，别人先买进来在卖，而我的A和B是属于先卖了再买进，说他们其实也是我的商品，税务局的解释颠覆了我的会计知识，而且我看我公司的进销存系统，联营和代销商品居然都有销售成本，而且这个成本还都是那返还的80％，系统的负责人说，谁说联营和代销没有成本结转，产生了收入就必须有成本配比，而且主要是商品售卖时是我来开全额税票，不是供应商开，所以商品我买了，票我开了，跟正常的商品购销不是一样的吗？税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了，按照受托代销去做
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供应商提供产品给我们，供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品，当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走，次月支付；这个提成也可以后期抵扣拿货款的（但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等，因为顾客除了用产品也有其他附带服务），公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本，产品后面陆续分1年左右拿完，成本我当月计提次月支付了，但是产品这一块就没法呈现了，请问怎么处理呢？
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供应商提供产品给我们，供应商每月会安排相关老师我们这销售产品，当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走，次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等，因为顾客除了用产品也有其他附带服务)，公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本，产品后面陆续分1年左右拿完，成本我当月计提次月支付了，但是产品这一块就没法呈现了，请问怎么处理呢?
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东晋贸易公司于2010年注册成立，是国内一家大型百货批发集团，产品销往全国各地，公司年收入过百万。本年度发生的部分交易事项如下：业务1：1月6日公司购进保温杯200个，每个进价为50元，收到对方开具的增值税专用发票，供货方另外垫付运费100元（不计抵扣税额，作销售费用列支）。商品验收入库，款项当日以银行转账支票付讫。业务2:公司于1月18日从小熊电器公司预订电饭煲400个，单价为100元，货款40000元，增值税进项税额为5200元按照订货合同规定，应先向供货方预付货款10000元，交货后再补足余款。1月18日预付款通过银行转账方式支付，三天后收到预订的商品，公司验收入库后支付了余款。业务3：公司月3月1日从广州白云日化公司购进洗衣粉30000千克，单价为2.5元，已通过银行转账的方式支付。3月5日商品运到，实收商品共30100千克，溢余100千克，原因待查。隔日相关部门产原因发现，上述溢余中40千克属于自然溢余，其余部分为供货方多发，公司同意作购进处理，并通过银行转账法师补付货款，当日公司收到供货方补来的增值税发票。1）请分析计算业务1中的进项税金额，并对购进保温杯的
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东晋贸易公司于2010年注册成立，是国内一家大型百货批发集团，产品销往全国各地，公司年收入过百万。本年度发生的部分交易事项如下：业务1：1月6日公司购进保温杯200个，每个进价为50元，收到对方开具的增值税专用发票，供货方另外垫付运费100元（不计抵扣税额，作销售费用列支）。商品验收入库，款项当日以银行转账支票付讫。业务2:公司于1月18日从小熊电器公司预订电饭煲400个，单价为100元，货款40000元，增值税进项税额为5200元。按照订货合同规定，应先向供货方预付货款10000元，交货后再补足余款。1月18日预付款通过银行转账方式支付，三天后收到预订的商品，公司验收入库后支付了余款。业务3：公司月3月1日从广州白云日化公司购进洗衣粉30000千克，单价为2.5元，已通过银行转账的方式支付。3月5日商品运到，实收商品共30100千克，溢余100千克，原因待查隔日相关部门产原因发现，上述溢余中40千克属于自然溢余，其余部分为供货方多发，公司同意作购进处理，并通过银行转账法师补付货款，当日公司收到供货方补来的增值税发票。请分析计算业务1中的进项税金额，并对购进保温杯的业务
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就是不知道怎么处理呢，所以问问老师意见，或者怎么处理较好
这个计入产成品就可以了 转到库存商品 先入库
然后他那个销售额就是正常的计入工资还是销售费用呢。
这个销售部的计入销售费用
但是用产品抵货款这个怎么进行账务处理呢？
写错了，是提成抵货款这个怎么进行账务处理呢
开发票 借其他应付款 贷应收账款
应该还有其他分录吗？这个应该还有其他步骤吧，老师可以帮忙回复的详细一点吗？针对这个写的完整一点。
借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师昨天那个问题还是不懂，比如门店销售业绩A门店有1W、B门店2W、C门店3W，当月按老板要求必须计提30%业绩提成给供应商：A门店3000元、B门店6000元、C门店9000元（老师的提成）算主营业务成本/应付账款，老师的提成是直接抵扣后期货款的，但是后面配给顾客的货对应的金额跟老师的对应门店拿的提成不相等；就像A门店老师提成是3000元，后面拿货可能是2000元、B门店老师提成是5000元，后面拿货可能是4000元，而且这个货是分一年左右才给顾客用完的，即使我算库存商品也是直接要 结转算成本的，那这个库存商品就没啥意义了，它体现不了这个产品的仓库实际出入及存货金额呀！
同学你好 你问的不是我吧
是的呀，就是昨天那个问题，就是那个提成抵货款，不然我怎么追问呢？
同学你好 这个提成和货款要一致的
老师我感觉你没解答我的问题，或者你可以给我点建议，因为现在这个情况是已经发生了
那这个差额可以计入销售费用 做视同销售的