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供应商提供产品给我们,供应商每月会安排相关老师我们这销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?

2022-09-06 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 10:27

同学你好 产成品不结转入库吗

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快账用户4019 追问 2022-09-06 10:28

就是不知道怎么处理呢,所以问问老师意见,或者怎么处理较好

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齐红老师 解答 2022-09-06 10:32

这个计入产成品就可以了 转到库存商品 先入库

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快账用户4019 追问 2022-09-06 10:33

然后他那个销售额就是正常的计入工资还是销售费用呢。

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齐红老师 解答 2022-09-06 10:37

这个销售部的计入销售费用

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快账用户4019 追问 2022-09-06 10:39

但是用产品抵货款这个怎么进行账务处理呢?

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快账用户4019 追问 2022-09-06 10:41

写错了,是提成抵货款这个怎么进行账务处理呢

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齐红老师 解答 2022-09-06 10:45

开发票 借其他应付款 贷应收账款

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快账用户4019 追问 2022-09-06 10:49

应该还有其他分录吗?这个应该还有其他步骤吧,老师可以帮忙回复的详细一点吗?针对这个写的完整一点。

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齐红老师 解答 2022-09-06 10:58

借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户4019 追问 2022-09-07 09:44

老师昨天那个问题还是不懂,比如门店销售业绩A门店有1W、B门店2W、C门店3W,当月按老板要求必须计提30%业绩提成给供应商:A门店3000元、B门店6000元、C门店9000元(老师的提成)算主营业务成本/应付账款,老师的提成是直接抵扣后期货款的,但是后面配给顾客的货对应的金额跟老师的对应门店拿的提成不相等;就像A门店老师提成是3000元,后面拿货可能是2000元、B门店老师提成是5000元,后面拿货可能是4000元,而且这个货是分一年左右才给顾客用完的,即使我算库存商品也是直接要 结转算成本的,那这个库存商品就没啥意义了,它体现不了这个产品的仓库实际出入及存货金额呀!

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齐红老师 解答 2022-09-07 09:51

同学你好 你问的不是我吧

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快账用户4019 追问 2022-09-07 09:55

是的呀,就是昨天那个问题,就是那个提成抵货款,不然我怎么追问呢?

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齐红老师 解答 2022-09-07 09:59

同学你好 这个提成和货款要一致的

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快账用户4019 追问 2022-09-07 10:01

老师我感觉你没解答我的问题,或者你可以给我点建议,因为现在这个情况是已经发生了

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齐红老师 解答 2022-09-07 10:08

那这个差额可以计入销售费用 做视同销售的

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您好,可以多预提一部分成本支出
2022-09-06
同学你好 产成品不结转入库吗
2022-09-06
1、用A食品抵欠款: 借:库存商品-A食品 贷:应收账款 卖掉A商品: 借:库存现金 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 你卖掉A商品时如果依然是成本价卖出,由于增值税的关系,你可能还会要亏一点税钱,但如果你公司是小规模纳税人,季度销售额不超过45万元的话,免增值税那么就没什么关系了。 2、拿月饼时: 借:库存商品-月饼 贷:库存现金 销售月饼时: 借:库存现金 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品-月饼 把月饼送给客户: 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品-月饼 把月饼发给员工: 借:管理费用-职工福利费 贷:库存商品-月饼 收到对方的返点: 借:库存现金 贷:其他业务收入
2021-09-16
那如果说你只是按照2%十来确认,你的收入,你这个就是属于委托代销呀,按照20%做你的代销收入处理的。
2021-01-22
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