老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司，当月没有收到对方公司给我开的红字发票，但是在下月报税的时候进项税额全部转出了，此时还是没有收到红字发票，那怎么做呢？这样是不是报的税额和账上的税额不一致
你好； 那你 次月因为开了红字信息表 先去转出申报 ； 然后做账即可 ； 先不做红冲分录。 先做进项税转出分录 与你申报表一致
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老师我们有个产品退货了，10月份给对方开的红字信息表，但是11月了，对方还没开红字发票，但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
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上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？
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老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司，当月没有收到对方公司给我开的红字发票，但是在下月报税的时候进项税额全部转出了，此时还是没有收到红字发票，那怎么做呢？这样是不是报的税额和账上的税额不一致
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我们开了红字发票信息表给对方，但对方两年了还未开红字发票给我们，之前的会计己经做账，但报税人员末报进项税额转出，现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致，应该怎么办？申报表做进项转出吗？但没有收到红字发票呀
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老师，我1月份开了一张红字发票信息表，对方当月并没有开红字发票，我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出，2月收到红字发票以后再做可以吗
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甲公司于2018年1月1日，采用分期付款方式购入一台不需要安装设备，当日交付使用。合同规定的价款为3000万元，分三年于每年末等额支付1000万元。假设不考虑有关税费，同期银行贷款利率为10%，期限为三年，折现率为10%的年金现值系数为（P/A，10%，3）＝2.4689。假设不考虑增值税等相关税费。要求：（1）作出甲公司2018年1月1日购入设备的会计处理。作出每年末支付价款和摊销未确认融资费用的会计处理。
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24.4月2日，欣然公司购入一台需要安装的B设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为700万元，增值税税额为91万元，另发生保险费10万元，增值税税额为0.6万元，款项均以银行存款支付。4月19日，将B设备投入安装，以银行存款支付安装费4万元（不含增值税）。B设备于4月25日达到预定可使用状态，并投入使用。B设备采用工作量法计提折旧，预计净残值为35.65万元，预计总工时为5万小时。9月，B设备实际使用工时为720小时。计算企业购入B设备的入账价值；计算2020年9月B设备应计提的折旧额
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挖土方费用计入什么科目
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年初流动资产投资算ncf年末需要加回来嘛？
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某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
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某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
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贸易公司今年12月份注册，会计在税务登记生效日期选的是次月一日，公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金，退税的话 ，因为税务那边没有生效，现在接收货款能行吗，合同都给做了
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某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配如下:写出计算过程和会计分录
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投资33万，收入11万，费用40万，盈亏怎么算
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某企业生产D产品，原材料在生产开始时一次投料。月初加本月生产费用:原材料37800元，工资14208元，制造费用10248元。本月完工130件，月末在产品50件，完工程度为36%。要求，采用约当产量比例法分配计算完工产品和月末在产品费用，具体计算要求如下;(1)月末在产品约当产量(2)计算原材料的分配率、完工产品的原材料成本和在产品的原材料成本;(3)计算直接人工的分配率、亮工产品的直接人工成木和在产品的直接人工成本;(4)计算制造费用的分配率、完工产品的制造费用成本和在产品的制造费用成本;(5)完工产品的成本和在产品的成本
粤公网安备 44030002003870号
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进项税额转出分录依照什么为凭据呢
你好； 看你红字信息表打印出来做附件
好的，谢谢老师
老师还有个问题就是，比如未收到红字发票，是要等到一个月开出去的所有红字发票都收回了才去做退货处理吗
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
老师像我描述的这种情况进项税额转出的具体会计分录怎么做呢
你好； 把你之前分录发来看看； 收到蓝字发票怎么做账 ； 我看怎么转出
老师你能看的到吗？我这边就是借库存商品借应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款
现在做； 借库存商品 贷应交税费-应交增值税- 进项税转出 ；这样来处理转出；
负数发票来了都是红冲
那如果发票来了呢，我是不做税的处理了吗
你好； 发票 红冲来了。 就做； 借应付账款 借 库存商品
那做入库发票的负数行不行呢
你好 ； 可以的； 你做借贷方不变做负数金额； 也可以的； 或者按我写的处理