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郭老师,法人用个人的抖音账号为公司参加比赛赢得奖金3000,奖金是直接打到法人微信上的,并让公司给对方开3000的普通发票,我们是房产公司,开票货物或劳务名称一直是中介服务费,问题1:直接开给对方没问题吧?问题2:这个怎么入账,入什么科目合适,怎么写分录?问题3:记账凭证摘要内容怎么写呢?

2022-09-02 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 16:25

第一个没有问题的,可以的,第二个借其他应收款,法人贷,其他业务收入 开的是小规模的是吗? 第三个确认某某业务收入

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快账用户4907 追问 2022-09-02 16:38

是的,小规模普通发票!法人如果给现金交回公司,在借:库存现金,贷:其他应收款是吧?可要啥凭证的,第一个直接用发票做账,第二个交回公司需要写个收据吗?

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齐红老师 解答 2022-09-02 16:40

可以的,你们单位给人家写一个收据就可以的,这个需要存到银行账户里去。

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快账用户4907 追问 2022-09-02 16:47

对了,郭老师,摘要内容怎么写?这个跟公司经营范围无关的比赛奖金计入其他业务收入合适吗?我看课程说其他业务收入也是属于经营范围有关的,无关的记营业外收入,这两个我理解容易混合的

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齐红老师 解答 2022-09-02 16:49

借其他应收款贷主营业务收入, 这个做提供中介服务。

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齐红老师 解答 2022-09-02 16:50

借库存现金贷其他应收款,收到法人还钱。

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齐红老师 解答 2022-09-02 16:50

其他业务收入,这个是单位的副业,不是主营业务的 营业外收入,是偶然所得。

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齐红老师 解答 2022-09-02 16:50

营业外收入不需要缴纳增值税,这个不开发票。

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