老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
如果确认没有做错 这个直接对不上是正常的
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老师您好，请问下科目余额表是直接从系统中导出的未做修改，资产负债表的固定资产我是填的原值－累计折旧后的净额，现在资产负债表上的资产总计和科目余额表上的借方金额就有差异，刚好差的是累计折旧。请问我错在哪里？应该怎么填？谢谢
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老师，固定资产出售，在用友软件中固定资产模块做资产减少，现在对账发现固定资产账套和账务账套累计折旧差额就是这个固定资产清理的数，这是什么原因呢？
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老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
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老师您好！请问财务软件上的固定资产原值和会计自己做的折旧表上的原值不一样，还是以前好几年就对不上的，该怎么调成一样呢？
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老师，我的固定资产原价和累计折旧，都可以和报表对上，但是固定资产账面价值和系统上的对不上是什么原因
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不是，老师，是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产，已经抵扣了，是不是我们自己开不出13%的发票，需要去税务局代开
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老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率，出售就按几个税率缴纳增值税吗？那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票，要去税务局代开
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老师公司出售固定资产的增值税是几个点，比如购进是13%都已经抵扣过了
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老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗？还有签订居间费需要缴纳印花税吗
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老师，公司处置固定资产需要缴纳那些税
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小规模纳税人，印花税买卖合同都是按照除以1.01后的金额申报么？谢谢
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我接手的公司之前一直是零申报，公司没有营业收入，只是老板偶尔转钱进去买两个人的社保，还有办资质的几张发票，就没其他了，从去年第四季度开始做帐，应该怎么建帐跟我说说好吗？
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小规模企业报印花税，这个应税凭证名称填什么
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老师，这个第4题怎么做呢
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老师，想要一份找银行贷款的报表
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为啥 老师麻烦细讲
一个科目一个科目的对一下,先对一级科目,看看原因是什么 。找到具体科目不一样的,再看他的明细科目。科目余额表和总账是各自平了就可以
就比如管理费用-折旧 相对应就看折旧表管理部门的折旧金额对吗
同学你好 对的 是这样的
但是折旧有一年多了 之前没注意这个问题
同学你好 核对明细就可以了
我的意思是时间太久了 会不会不好对
同学你好 都有明细不是吗