请问老师，母公司发的工资，扣的个人社保部分，但是实际社保是在子公司交的，母子公司分别做往来，那做往来的那笔用什么做附件比较好？

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• 老师，2月计提的工资，2月份不发，工资记的管理费用，现金流量表里就有它，按理说不该有，因为实际没发，我该如何写分录呀？

• 老师，麻烦问一下，1月份其他公司给代付的费用，2月份收到发票，我这样记账总感觉不大对，现金流量表总觉得怪怪的

• 总投资52万，甲投资32万，乙投资13万，丙投资7万，另外要给丁百分之十干股，那么怎么算股份

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• 老师，你好！想问一下，主营业务成本是不是不能在贷方？比如盘盈商品100，就是借：库存商品100 主营业务成本也是在借方-100，用的是用友软件。

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