你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人，做账按小企业会计准则，2021年收到40万的假普通发票，在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴，并补缴税金1万元，及滞纳金1000元。 现在我们需要做账，把40万的发票调出来，请问应该怎么做账呢？

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• 处理公司总部电脑3台，原值15000元，累计折旧8730，取得清理收入1500元其中销项税172.57元，同时支付清理费1500元。做会计分录，并说明固定资产变动情况。

• 我们现在暂时没有订单下给供应商，但是供应商2月是负1400元，是不是让供应商开红头票？1月月货款发票已开，要是没认证是不是可以重开。

• 请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗

• 老师，请问现在发现23年工资多计提100元，这种要怎么处理

• 再申请注销的时候，2015年的税有退税？我怎么修改能不退呢

• 用的老版的金蝶，资产负债表不平，我发现差额是暂估应付款，这是为什么，要怎么调？

• 请问，去申请退税的话，操作错了，有些没有抵扣的，可以在APP重新申请吗

• 我们上个月开了发票没有支付，这个月用其他应付账款怎么冲掉

• 老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢？

• 老师，客户让我们开新车型，模具费我们先给客户打了62万，这个62万模具费客户会返给我们，现在已经返了27万多，这个模具费全款有客户出，返够了62万，相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了，送够2万套，模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款，让供应商开模具做冲压件，给我们送货，我们付给供应商的款27万怎么做凭证