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老师,我们是小规模,卖给客户1套桌子送了些小东西,客户要求签合同,合同里面赠送的东西金额都输0,可以吗?客户要求开专票,我们需要去税务局代开,开发票赠送需要开吗

2022-08-29 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 11:18

你好;   这个小东西是你的货物; 那么   你可以代开发票或者自己开票的; 你有领取发票嘛  

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快账用户7554 追问 2022-08-29 11:22

我有发票

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快账用户7554 追问 2022-08-29 11:22

我的意思是赠送的东西开发票价格是零好像不能开

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快账用户7554 追问 2022-08-29 11:23

我们自己有普票,开专票去税务局代开,我可以不开赠送吗?

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:24

 你好;  你 和你 货物一起开票;  比如 A   送B 那么第一行写A ;  第二行写B ; 第三行开B负数 ;合计是    A 的货物款  发票  

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快账用户7554 追问 2022-08-29 11:27

客户意思合同里面把赠送的东西写上明细,价格为零,发票上就开就开桌子就行,送的不用开,可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:28

你好 ;是的 。 你可以送的不开或者开 ;  但是都要视同销售处理的   

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你好;   这个小东西是你的货物; 那么   你可以代开发票或者自己开票的; 你有领取发票嘛  
2022-08-29
1.视同销售:即使没有向客户开具发票,将这些赠送的零配件视同销售,计算缴纳增值税,并相应减少库存。这样可以使库存数据更准确,同时也符合税法规定。会计分录:借:销售费用贷:库存商品贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2.与客户协商修改合同:在可能的情况下,与客户协商修改合同,将可能赠送的零配件在合同中提前明确,以便能够正常开具发票。 3.内部审批流程:建立严格的内部审批流程,对于合同签订后决定赠送的零配件,经过特定的审批程序,确保赠送行为的合理性和必要性,并做好相关记录。 4.定期盘点和调整:定期对库存进行盘点,对于因赠送导致的库存差异,经过审批后进行合理的调整。 5.优化销售策略:在制定销售方案时,提前考虑可能的赠送情况,尽量在合同签订阶段就明确相关事项。 例如,如果公司经常向客户赠送价值 1000 元的零配件,视同销售的会计分录就是: 借:销售费用 1130 (假设增值税税率为 13%,则 1000×1.13 = 1130) 贷:库存商品 1000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 130
2024-06-28
你可以放弃优惠政策开具3%的专票
2022-03-19
有的企业是有这些要求的
2021-11-04
没事,你留复印件就可以了
2020-08-06
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