一项需要安装的固定资产，6月份预付款10万，设备到货，开始安装，没有产生安装费用。7月份二期款10万，设备继续在安装，不产生安装费用。8月份，支付尾款10万元，设备验收合格，同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录，谢谢
六月份借预付账款10万，贷银行存款10万 设备到了，借在建工程10万，贷预付账款10万 七月份不用做账务处理， 八月份借在建工程10万，贷银行存款10万， 借固定资产贷在建工程20万
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兴达公司本月发生下列固定资产增加业务，一企业购入生产用的不需要安装的设备一台，买家为20万元。增值税进项税额32000元，购入时发生运杂费2000元，保险费500元，开出转账支票支付全部货款。二，企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元，发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付，企业对上述需要安装的设备进行安装，好友原材料5000元用银行存款支付，安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕，经验收合格交付使用转接工程成本。
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企业购入一项需要安装的固定资产，假如固定资产总价4万元，进项税额1万元，款项分三期付款，首付款1万，二期款2万，尾款2万。支付完尾款，对方就会全额开具发票给我们。问题是，现在三期款项的支付时间分别是4月，5月和7月，收到发票的时间是在7月，但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况，请老师帮我写出我不同月份下的会计分录，谢谢
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企业购入一项需要安装的固定资产，假如固定资产总价4万元，进项税额1万元，款项分三期付款，首付款1万，二期款2万，尾款2万。支付完尾款，对方就会全额开具发票给我们。问题是，现在三期款项的支付时间分别是4月，5月和7月，收到发票的时间是在7月，但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况，请老师帮我写出我不同月份下的会计分录，谢谢
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一项需要安装的固定资产，6月份预付款10万，设备到货，开始安装，没有产生安装费用。7月份二期款10万，设备继续在安装，不产生安装费用。8月份，支付尾款10万元，设备验收合格，同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录，谢谢
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一项需要安装的固定资产，6月份预付款10万，设备到货，开始安装，没有产生安装费用。7月份二期款10万，设备继续在安装，不产生安装费用，同时全额发票已经给到企业了。8月份，支付尾款10万元，设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录，谢谢
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老师：请问负债过大， 1、可以处理的方案有哪些啊？ 2、转资本需要哪些手续？ 3、转资本有哪些损失吗？
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注册资金100万，5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
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厂家开具负数发票给我们，我们就做进项税额转出，冲减成本，厂家就冲减收入，冲减销项税，是这样处理吗？
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代买购置税和保险。可以代买的吧？就是别人从我们这里买车，我们把这个车辆购置税收了，买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗？ 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票，借应收账款 74500，15300代付保险和上牌的。收款89800，开票74500，其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项，借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
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2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思？实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
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厂家返利给我们，我们是冲减成本，对于厂家来说，这笔钱怎么做账？
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老师，请问一下年终奖25万要交多少个税啊？咋算？平时每个月也有工资5千以内，有一个娃，有一套新房 房贷。
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公司应该要收到一笔营业外收入50元，但银行自动扣了5块钱手续费，实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元，贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元，借营业外支出5元，贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元，借财务费用手续费5元，贷营业外收入50元。
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公司收到一笔营业外收入50元，银行自动扣了5块钱手续费，实际到账45元。 做账是做借银行存款45元，贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元，借营业外支出5元，贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元，借财务费用手续费5元，贷营业外收入50元。
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老师，老板和股东的小轿车加邮费，过路费维修费这些想在公司报销可以吗？前提是什么？
粤公网安备 44030002003870号
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你看错题了，七月份怎么可能不做！请认真审题
六月份借预付账款10万，贷银行存款10万 设备到了，借在建工程10万，贷预付账款10万 七月份借在建工程 代应付帐款 八月份借应付10万，贷银行存款10万， 借固定资产贷在建工程20万
如果是在实际操作中，我的那个第一个分录没有问题，完全可以的。
哎，七月份我不是付钱了10万，不做，可以？我用银行付款，我怎么对的上余额？
七月份你光说二期10万你没有说付款，那你的固定资产一共是30万吗？
是的呀，是付款了，我表达不清楚吧，我的问题
六月份借预付账款10万，贷银行存款10万 设备到了，借在建工程10万，贷预付账款10万 七月份借在建工程 贷银行 八月份借在建工程10万，贷银行存款10万， 借固定资产贷在建工程30
我题目中描述到的情况，需要使用暂估入账的情况吗？你说得情况，我懂了，但是针对这个问题，是不是还有暂估入账的这种解决方法呢？我也不知道，请解答，谢谢
六月份借预付账款10万，贷银行存款10万 设备到了，借在建工程10万，贷预付账款10万 七月份借在建工程 贷银行 八月份借借预付账款 贷在建工程20 然后再做发票的， 借在建工程10万， 贷银行存款10万， 借在建工程20万，贷预付账款20万 借固定资产贷在建工程30万
这次的分录看不懂。其实你上一次给我写的那个分录就按照那个做就没问题了，是吧？有必要按照暂估的这个这样子处理吗？
增加了一个充暂估的
如果你当月有发生额，之前暂估和发票的一致的，可以不用红冲暂估，按我第二个写的就行。