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老师,图二学堂解读(1)递延发生额应该是5-0=5 图(2)递延发生额应该是12.5-0=12.5 是不是答案错了呢

老师,图二学堂解读(1)递延发生额应该是5-0=5
 图(2)递延发生额应该是12.5-0=12.5
是不是答案错了呢
老师,图二学堂解读(1)递延发生额应该是5-0=5
 图(2)递延发生额应该是12.5-0=12.5
是不是答案错了呢
2022-08-24 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-24 13:29

学员你好 你这不和答案算的一致,第一个计提5万递延所得税负债,第二个确认12.5的递延所得税资产

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:31

老师,您看右边学堂解读是不是错了

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:33

嗯嗯 你看的很仔细  是写粗了哈 ~

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:33

所得税很重要,我在复习所得税发现错了

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:40

你考注会还是中级 ,学了税法的企业所得税理解这章会容易很多。

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:41

考中级,中级税法没有讲所得税

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:42

所得税就是预计负债保修弄不清楚

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:42

所得税题一步错,后面就完了

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:46

不学企业所得税的话 你这里判断应交税费-企业所得税的时候就会很难  

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:46

预计保修费用计入预计负债  账面价值有数 计税基础0  计提递延所得税资产  

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:47

是的,纳税调整整不明白,递延还好

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:48

所以你最好学一下企业所得税 ,不然很容易出错的~情况其实蛮灵活的 

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快账用户1935 追问 2022-08-24 13:49

没有时间了

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齐红老师 解答 2022-08-24 13:51

嗯嗯 争分夺秒吧 加油~

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学员你好 你这不和答案算的一致,第一个计提5万递延所得税负债,第二个确认12.5的递延所得税资产
2022-08-24
您好,当期发生亏损是确认递延所得税资产,但这道题是以前年度可弥补亏损抵减当期利润,因此是转回递延所得税资产
2022-08-10
同学你好,很高兴为你解答
2024-04-10
你好,这种题目会明确说明,让求余额还是发生额的,比如这个题目让求的是余额
2021-08-29
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