老师你好，1季度的附加城市维护建设税忘了计提，现在可以补计提，再做缴纳吗
好可以的，可以这么做。
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老师您好，请问小规模纳税人季度超过30万了，在计提附加是是减半计提吗？比如城市维护建设税原是7%现在按3.5%计提对吗？
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老师好，以前没有计提城市维护建设税，可以一次性补计提一年前的城市维护建设税吗？
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老师，计提城建税，你看我做的对吗 ？借：税金及附加 —城市维护建设税，贷：应交税费-城市维护建设税
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老师，小规模纳税人按季度缴纳的增值税和城市维护建设税还需要计提吗？
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老师你好，1季度的附加城市维护建设税忘了计提，现在可以补计提，再做缴纳吗
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老师，我们有笔其他应收款10万元，其实已经通过老公司收到，但是老公司已经注销了，这笔其他应收其实就是不存在了，现在挂账都2年了，请问怎么这笔其他应收款做平呢，老师你回复是借营业外支出，贷其他应收款，这个税务会认可吗，10万应收款说没就没有，就挂在支出了
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老师，我们有笔其他应收款10万元，其实已经通过老公司收到，但是老公司已经注销了，这笔其他应收其实就是不存在了，现在挂账都2年了，请问怎么这笔其他应收款做平呢
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资金归集，可以直接记，借，银行存款-主账户贷，银行存款-子账户吗
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（18）企业认购金山开发公司普通股股票10000股，每股面值10元，作为交易性金融资产，实际用银行存款支付102000元，其中含有已宣告尚未发放的股利2000元。（23）企业急需资金，转让金山开发公司股票，以96000元的价格转让，扣除手续费500元后存入银行。（购买时已宣告尚未发放股利尚未收取）记账凭证
粤公网安备 44030002003870号
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老师，1季度申报交税只有增值税，但是银行扣款上面有附加税，这是怎么回事
你好，截图你的附表二看一下的。
你看嘛，老师
要交增值税，一定会有城建税的。
我搞错了
你可以看一下你的增值税附表二，这里面肯定有城建税。
公司贷款到账户了分录怎么做，老师
如果是一年以内的，借银行存款，贷短期借款。
一年以上的，借银行存款，贷长期借款。
我不知道是短期还是长期
你看一下你们的贷款合同里面有约定的。
你看还款日期就可以的。
老板没给我，只是银行回单
你问下你老板或者是问下银行都可以的。
好的，老师还问一下，公司给员工购买的社保没有从个人工资扣去个人部分，那计提分录是不是也不用做个人部分？
没单位承担了可以的。
你们单位承担了可以的。
那报工资薪金时个人部分要不要填呢？
皓个人没有承担，不需要填写的。