老师，请问一下这个月有销项负数，我是直接做负数分录还是要把之前的正数分录写一遍再做负数来冲呢

建议之前的分录不变，金额是负数。

2022-08-22

那个只有反结账，直接更正那个凭证。因为不影响凭证分录，只是辅助核算错误

2024-12-24

你好，看个人处理习惯，都是可以的相反分录，金额正数。和相同分录金额负数，方法不同，结果是一样的。

2023-05-23

本月冲红了一张发票 A，并且 A 已经做账，你需要把 A 做成负数，再录入新开的正数发票 B。具体步骤如下： 1.冲减收入：根据红字发票做分录，借记“应收账款”（红字），贷记“主营业务收入”（红字）、“应交税费——应交增值税——销项税额”（红字）； 2.冲减成本：借记“主营业务成本”（红字），贷记“库存商品”（红字）； 3.开具发票：根据新开的蓝字发票做分录，确认收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”、“应交税费——应交增值税——销项税额”； 4.结转成本：借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”

2024-06-25

您可以把做错的分录做一模一样的负数然后再做正确的就好了

2023-12-02