老师，现在发现6月份的一笔业务，录入分录时摘要写错了（分录金额都正确），已结账并装订好凭证了，怎么改正一下呢
您好，只能是反结账回去修改
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老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入，还是要做一笔与之前一样的分录红冲，然后再做正确的分录？两种方法都可以吗？
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老师，发现6月份有两笔凭证的摘要把项目名称写错了（分录正确），怎么更正，装订已凭证
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老师，现在发现6月份的一笔业务，录入分录时摘要写错了（分录金额都正确），已结账并装订好凭证了，怎么改正一下呢
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老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
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老师，8月的时候有笔收入并开了专票，10月份发现这笔发票税号写错，就重新开了红字发票和正确的发票，金额都没变，这种情况，10月的凭证里我还用再做一遍这个分录吗？
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[视同买断]齐鲁公司，2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议，委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台，成本520元/台，增值税率为13%。12月1日，收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元，增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元，增值税额11960元。12月7日，收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
粤公网安备 44030002003870号
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七月的也结账了，反结账不会影响其他数据吧？把错的摘要改了，再结转就可以吗？
对，修改完再重新结账就行
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评
老师，确定一下反结账不会影响其他数据吧？
对肯定是不会的，毕竟你没修改数据
好的，知道了。谢谢
好的，知道了。谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了