这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。求现在分录
你好，那你看下你的原材料做了账务处理吗？借原材料应交税费，应交增值税进项贷银行存款或者应付。
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老师，我上个月做的暂估，可是暂估的商品发票还没有回来，我是否在这个月先不用暂估回来，还是先暂估回来，然后在做一个暂估呢
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老师 我这之前因为缺少成本暂估过，做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了，但是进来的是劳务发票，不是库存发票，现在这个劳务票能冲之前暂估吗，冲得话分录怎么做
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老师，我们以前用暂估凭证，现在不想用暂估了，就是到发票才做账，那上个月的暂估是不是要在这个月冲回呢？
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老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
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这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。
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做过了以后再做的老师看到的分录
那就是正确的，现在已经完整了。
我拍的图片是我做的不对的分录，他就是一个进货，我把它当成以前的暂估
不是的，第一个是红冲暂估 第二个是结转发票的成本。
你把你暂估的分录写一下，我给你写剩下的完整的。
就是这笔分录不需要做，我不需要红冲暂估结转成本
你把这个分录删除，第一个删除
如果跨月没法删除的，借主营业务成本贷应付账款，你再做一个正数的。
老师写全了，我是小白
借主营业务成本2022年暂估成本， 贷应付账款2022年暂估成本
这个不管它了
我不需要红冲暂估结转成本 不是需要 你上面写的 不需要红冲暂估结转的成本了